Техническое и профессиональное образование ед. изм. 2018 год
годовой план план на период факт
1. Среднегодовой контингент обучающиеся чел. 400 380 385
средний расход на 1-го обучающегося тыс. тенге 750,85 846,57 819,48
2. Всего расходы, тыс.тенге тыс. тенге 300340 321700 315500
в том числе:
3. Фонд заработной платы тыс. тенге 166635 166635 169518
из них:
3.1. Административный персонал тыс. тенге 8749 8749 10166
штатная численность единиц 6 7 7
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 121513 104155 121023
3.2. Основной пересонал — ППС тыс. тенге 126536 126536 125577
штатная численность единиц 123 111 111
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 85728 94997 94277
3.3. Мастер производственного обучения тыс. тенге
штатная численность единиц
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге
3.4. Вспомогательный и технический персонал тыс. тенге 31350 31350 33775
штатная численность единиц 43 44 44
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 60755 59375 63967
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет тыс. тенге 29059 28989 28599
3. Коммунальные расходы
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)
тыс. тенге 5600 6145 5556
4. Текущий ремонт помещений и оборудования тыс. тенге 6459 27890 31111
5. Капитальные расходы
(капительный ремонт, приобретение основных средств)
тыс. тенге
6. Прочие расходы
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)
тыс. тенге 92587 92041 80716
Поделиться