Техническое и профессиональное образование ед. изм. 2021 год
годовой план план на период факт
1. Среднегодовой контингент обучающиеся чел. 369 369 358
средний расход на 1-го обучающегося «Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество тыс. тенге 1224,39 1224,39 1224,39
средний расход на 1-го обучающегося «Дизайн» 465,418 465,418 465,418
2. Всего расходы, тыс.тенге тыс. тенге 423140 370168 347111
в том числе:
3. Фонд заработной платы тыс. тенге 285773 203365 203279
из них:
3.1. Адмиистративный персонал тыс. тенге 16252 12504 12504
штатная численность единиц 7 7 7
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 193482 221238 221238
3.2. Основной пересонал — ППС тыс. тенге 208473 150116 150030
штатная численность единиц 65 65 65
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 267273 296603 239383
3.3. Мастер производственного обучения тыс. тенге
штатная численность единиц
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге
3.4. Вспомогательный и технический персонал тыс. тенге 61048 40745 40745
штатная численность единиц 66 66 66
среднемесячная заработная плата 1 ед. тенге 77080 77080 68595
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет тыс. тенге 21548 21032 20065
3. Коммунальные расходы
(свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.)
тыс. тенге 11809 8308 8308
4. Текущий ремонт помещений и оборудования тыс. тенге 14835 7770 5670
5. Капитальные расходы
(капительный ремонт, приобретение основных средств)
тыс. тенге 57851 17601 17601
6. Прочие расходы
(приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.)
тыс. тенге 115465 112092 92188

Прикрепленные файлы:

Поделиться